Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000353
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000353
  • Popis plnenia
    strech POŠ
  • Cena
    900,00 EUR
  • Dátum doručenia
    28.11.2019
  • Dátum splatnosti
    13.12.2019
  • Dátum úhrady
    3.12.2019
  • Dátum vystavenia
    27.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Daniel Tižinák
  • IČO
    34944877
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web