Detail faktúry 2019000353
- Číslo faktúry:
- 2019000353
- Popis plnenia:
- strech POŠ
- Cena:
- 900,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Daniel Tižinák
- IČO:
- 34944877
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 13. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 3. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2020
