Detail faktúry 2019000341
- Číslo faktúry:
- 2019000341
- Popis plnenia:
- mobil Tele
- Cena:
- 52,72 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 15. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2020
