Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000282
- Popis plneniasmet.nádob
- Cena2 963,40 EUR
- Dátum doručenia28.9.2019
- Dátum splatnosti11.10.2019
- Dátum úhrady7.10.2019
- Dátum vystavenia27.9.2019
- Dátum zverejnenia19.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFEREX s.r.o.
- IČO17682258
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web