Detail faktúry 2019000281
- Číslo faktúry:
- 2019000281
- Popis plnenia:
- vodné stoč
- Cena:
- 86,92 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Trnavaská vodárenská spol
- IČO:
- 36252484
- Dátum doručenia:
- 28. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 26. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 7. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2019
