Detail faktúry 2019000190
- Číslo faktúry:
- 2019000190
- Popis plnenia:
- údrž.čerpa
- Cena:
- 680,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AA elektro s.r.o.
- IČO:
- 47465093
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2019
