Detail faktúry 2015000234
- Číslo faktúry:
- 2015000234
- Popis plnenia:
- odpad ASA
- Cena:
- 3 687,75 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2015
- Dátum splatnosti:
- 21. 9. 2015
- Dátum úhrady:
- 11. 9. 2015
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2017
