Detail faktúry 2015000218
- Číslo faktúry:
- 2015000218
- Popis plnenia:
- plzn KADER
- Cena:
- 100,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP a.s.
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 3. 9. 2015
- Dátum splatnosti:
- 16. 9. 2015
- Dátum úhrady:
- 8. 9. 2015
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2017
