Detail faktúry 2015000217
- Číslo faktúry:
- 2015000217
- Popis plnenia:
- oprav.KD
- Cena:
- 318,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Jaroslav Čeman
- IČO:
- 33203385
- Dátum doručenia:
- 3. 9. 2015
- Dátum splatnosti:
- 16. 9. 2015
- Dátum úhrady:
- 8. 9. 2015
- Dátum vystavenia:
- 2. 9. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2017
