Detail faktúry 2015000213
- Číslo faktúry:
- 2015000213
- Popis plnenia:
- maľovan.KD
- Cena:
- 622,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Štefan Kosák
- IČO:
- 40347427
- Adresa:
- Školská 18, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 28. 8. 2015
- Dátum splatnosti:
- 11. 9. 2015
- Dátum úhrady:
- 28. 8. 2015
- Dátum vystavenia:
- 28. 8. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2017
