Detail faktúry 2020000198
- Číslo faktúry:
- 2020000198
- Popis plnenia:
- kom.odpad
- Cena:
- 2 681,27 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 21. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 17. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 14. 8. 2020
