Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26.04.2019 |
vitríny |
1 530,00 EUR |
Mestský mobilliár spol.s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
tonery |
82,25 EUR |
Ľ.Mihálek -APOCOMP obec |
| 26.04.2019 |
stoly KD |
804,00 EUR |
MIL Systém , s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
mobil O2 |
32,24 EUR |
O2 Slovakia, s .r.o. obec |
| 26.04.2019 |
perá |
163,49 EUR |
National Pen obec |
| 26.04.2019 |
dopr.zrkad |
239,00 EUR |
Patrik Chovane obec |
| 26.04.2019 |
kom.odpad |
4 276,80 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
údrž. kopi |
510,00 EUR |
EM Laser s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
bublikácie |
19,99 EUR |
PORADCA s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
mobily |
57,13 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 26.04.2019 |
údržba VO |
445,54 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
známka pes |
211,08 EUR |
Jozef Smrhola-OLYMP obec |
| 26.04.2019 |
ochr.objek |
18,48 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 26.04.2019 |
smet.nád |
508,80 EUR |
FEREX s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
smet.nádob |
1 468,80 EUR |
FEREX s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
kamer.syst |
6 289,20 EUR |
ROVEZ s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
elekVO/PIO |
213,18 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elekt.VO |
352,75 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elek.KN/KD |
222,80 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elekt.OcU |
113,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elekt.VO |
170,00 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elek.čerpa |
19,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elekt.VO R |
185,56 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elekt.ihri |
120,31 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
obedy dôch |
100,79 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
