Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18.08.2018 |
rekonš.apo |
8 000,00 EUR |
PROVA Slovakia,spol.s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
stav.pr.KD |
250,00 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
Predškolác |
86,92 EUR |
ST-Trade s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
cesta Pion |
93 128,60 EUR |
Skanska SK. a.s. obec |
| 18.08.2018 |
cesta Lome |
9 935,16 EUR |
Skanska SK. a.s. obec |
| 18.08.2018 |
cesta Pion |
2 959,88 EUR |
Skanska SK. a.s. obec |
| 18.08.2018 |
auto.dôcho |
359,50 EUR |
Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS obec |
| 18.08.2018 |
čistenie o |
16,50 EUR |
AQUADENO s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
ochr.objek |
18,48 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 18.08.2018 |
smet.nádob |
1 270,80 EUR |
FEREX s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
cesta Pion |
1 200,00 EUR |
SPG Slovakia s.r.o obec |
| 18.08.2018 |
SMS- info |
184,84 EUR |
eGov Systems spol.s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
strav.líst |
1 181,04 EUR |
Edenred Slovakia ,s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
údrž.VO |
1 294,08 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
mobily |
55,21 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 18.08.2018 |
telefón |
30,18 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 18.08.2018 |
kom.odpad |
3 643,51 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
nylon.lank |
66,52 EUR |
Jozef Smrhola-OLYMP obec |
| 18.08.2018 |
elekt.VO/P |
101,30 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elekt.VO/R |
96,18 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elektr.ihr |
276,13 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
obedy dôch |
102,40 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
reklam pre |
210,00 EUR |
DIVERSSO s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
BOZP |
75,00 EUR |
OBORIL, Peter Oboril obec |
| 18.08.2018 |
elekt.KD/K |
177,21 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
