Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.01.2019 |
obedy dôch |
106,39 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
ochr.objet |
18,48 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 30.01.2019 |
mobily |
54,79 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 30.01.2019 |
komun.odpa |
4 082,49 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
telefon |
30,47 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 30.01.2019 |
elekt.VO/P |
98,60 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
elekt.VO |
92,53 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
elekt.ihri |
175,61 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
elek.OU/ko |
98,69 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
elekt.VO |
204,49 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
elekt.KN/D |
177,21 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
elekt.čerp |
19,49 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
kroje spev |
1 176,00 EUR |
Dámske krajčírstvo s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
plot KD |
140,00 EUR |
Trans simple s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
údrž.plot |
541,20 EUR |
ML Trading s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
audit KUZ |
600,00 EUR |
Ing.Veronika Tibenská obec |
| 18.08.2018 |
pyn KD |
314,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.08.2018 |
plyn kozme |
118,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.08.2018 |
plyn ihris |
113,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.08.2018 |
plyn OcU |
110,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.08.2018 |
web.stránk |
30,00 EUR |
j2-net, s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
čist. obru |
31,80 EUR |
AQUADENO s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
údržba KD |
1 006,00 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
ochr.objek |
18,48 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 18.08.2018 |
mobil |
54,37 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
