Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 08.11.2017 |
kom.odpad |
4 283,33 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
komu.Vinič |
1 400,00 EUR |
K Consulting, s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
ochr.obj |
18,24 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 08.11.2017 |
elekt.VO P |
107,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.ihri |
232,93 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.VO R |
100,86 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
mobily |
55,70 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 08.11.2017 |
finanč.spr |
26,40 EUR |
Poradca podnikateľa,s.r.o obec |
| 08.11.2017 |
kanal.pr.L |
250,00 EUR |
Ing.Lucia Adamcová obec |
| 08.11.2017 |
oprava kop |
111,00 EUR |
EM Laser s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
odpad |
713,90 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
telefon |
30,18 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.čerp |
19,31 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.OcU |
100,26 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elek.KN/D |
125,31 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.VO |
104,00 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
príst.MŠ |
2 971,20 EUR |
Daniel Tižinák obec |
| 08.11.2017 |
BOZP |
75,00 EUR |
OBORIL, Peter Oboril obec |
| 08.11.2017 |
čist.obrus |
16,80 EUR |
AQUADENO s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
plyn OcU |
111,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 08.11.2017 |
plyn kozm |
114,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 08.11.2017 |
plyn TJ |
109,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 08.11.2017 |
plyn KD |
259,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 08.11.2017 |
archivácia |
815,00 EUR |
Richard Munka obec |
| 08.11.2017 |
stried.TJ |
1 350,00 EUR |
NADOO s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
