Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000083
- Popis plneniaSOZA ples
- Cena187,20 EUR
- Dátum doručenia15.3.2019
- Dátum splatnosti13.3.2019
- Dátum úhrady15.3.2019
- Dátum vystavenia26.2.2019
- Dátum zverejnenia26.4.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSOZA
- IČO178454
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web