Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000077
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000077
  • Popis plnenia
    Kom.odpad
  • Cena
    3 689,80 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    21.3.2019
  • Dátum úhrady
    13.3.2019
  • Dátum vystavenia
    28.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FCC Trnava s.r.o.
  • IČO
    31449697
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web