Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000042
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000042
  • Popis plnenia
    tonery kop
  • Cena
    404,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.2.2018
  • Dátum splatnosti
    26.2.2018
  • Dátum úhrady
    19.2.2018
  • Dátum vystavenia
    12.2.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.8.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ľ.Mihálek -APOCOMP
  • IČO
    40625869
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web