Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2020000143
- Popis plneniaSOZA
- Cena38,40 EUR
- Dátum doručenia1.6.2020
- Dátum splatnosti16.4.2020
- Dátum úhrady1.6.2020
- Dátum vystavenia26.3.2020
- Dátum zverejnenia14.8.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSLOVGRAM
- IČO17310598
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web