Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000177
- Popis plneniastrav.líst
- Cena1 305,36 EUR
- Dátum doručenia25.6.2019
- Dátum splatnosti25.6.2019
- Dátum úhrady25.6.2019
- Dátum vystavenia25.6.2019
- Dátum zverejnenia26.7.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEdenred Slovakia ,s.r.o.
- IČO52005551
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web