Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000174
- Popis plnenialavice
- Cena518,40 EUR
- Dátum doručenia17.6.2019
- Dátum splatnosti29.6.2019
- Dátum úhrady19.6.2019
- Dátum vystavenia14.6.2019
- Dátum zverejnenia26.7.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEMPORO,s.r.o
- IČO44562195
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web