Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000167
- Popis plneniaMUFUZA
- Cena350,00 EUR
- Dátum doručenia7.6.2019
- Dátum splatnosti13.6.2019
- Dátum úhrady13.6.2019
- Dátum vystavenia3.6.2019
- Dátum zverejnenia26.7.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPROFI SERVIS SK, s.r.o.
- IČO46148353
- DIČ
- AdresaNovozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre
- Telefón
- E-mail
- Web