Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000063
- Popis plneniaplyn KD
- Cena443,00 EUR
- Dátum doručenia5.3.2019
- Dátum splatnosti15.3.2019
- Dátum úhrady5.3.2019
- Dátum vystavenia1.3.2019
- Dátum zverejnenia26.4.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSPP a.s.
- IČO35815256
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web