Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2018000042
- Popis plneniatonery kop
- Cena404,00 EUR
- Dátum doručenia14.2.2018
- Dátum splatnosti26.2.2018
- Dátum úhrady19.2.2018
- Dátum vystavenia12.2.2018
- Dátum zverejnenia18.8.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľĽ.Mihálek -APOCOMP
- IČO40625869
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web