Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18.08.2018 |
papier kan |
35,00 EUR |
Ľ.Mihálek -APOCOMP obec |
| 18.08.2018 |
právna pom |
166,10 EUR |
Mgr.Martin Černák, advokát obec |
| 18.08.2018 |
kom.odpad |
4 077,67 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
ochr.objek |
18,24 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 18.08.2018 |
elekt.ihri |
123,80 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elekt.Rybn |
129,55 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elekt.Pion |
136,14 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
čiste.obru |
13,20 EUR |
AQUADENO s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
mobil |
54,71 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 18.08.2018 |
telefon |
30,18 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elekt.VO |
638,25 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elekt.VO |
104,49 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elektr.čer |
19,49 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elekt.OcU |
98,69 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
elekt.KN/D |
177,21 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 18.08.2018 |
údrž.KD |
1 115,95 EUR |
Jaroslav Čeman obec |
| 18.08.2018 |
obedy dôch |
111,20 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
plyn ihris |
113,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.08.2018 |
plyn OccU |
110,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.08.2018 |
plyn KD |
314,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.08.2018 |
plyn kozm. |
118,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.08.2018 |
stravné lí |
1 181,04 EUR |
Edenred Slovakia ,s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
SOZA |
38,50 EUR |
SLOVGRAM obec |
| 18.08.2018 |
motor.píla |
249,25 EUR |
Mountfield SK, s.r.o. obec |
| 18.08.2018 |
čistenie o |
10,56 EUR |
AQUADENO s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
