Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.01.2019 |
elekt.siré |
39,08 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
elek.OcU/K |
49,33 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 30.01.2019 |
kancelársk |
107,00 EUR |
Ľ.Mihálek -APOCOMP obec |
| 30.01.2019 |
Mest.telev |
600,00 EUR |
Mestská televízia Trnava obec |
| 30.01.2019 |
usklad.zem |
330,00 EUR |
Obec Košolná obec |
| 30.01.2019 |
oprav.rozh |
326,34 EUR |
Jozef Sýkora SVH obec |
| 30.01.2019 |
majáles |
345,66 EUR |
Víno-MASARYK s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
obedy dôch |
94,79 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
reprezent |
70,00 EUR |
Peter Ďugel-DRaM obec |
| 30.01.2019 |
vodné stoč |
66,90 EUR |
Trnavaská vodárenská spol obec |
| 30.01.2019 |
webstranka |
816,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
zástavka |
94,32 EUR |
Igor Krajčovič -Dopravný servi obec |
| 30.01.2019 |
dovoz stro |
120,00 EUR |
Šuľan Ján Autodoprava obec |
| 30.01.2019 |
mobil O2 |
2,00 EUR |
O2 Slovakia, s .r.o. obec |
| 30.01.2019 |
mobil O2 |
45,80 EUR |
O2 Slovakia, s .r.o. obec |
| 30.01.2019 |
čist.obrus |
17,48 EUR |
AQUADENO s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
deratizáci |
42,00 EUR |
PESTISS s.r.o obec |
| 30.01.2019 |
mobily |
61,48 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 30.01.2019 |
údržba VO |
110,00 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
popl.Mapy |
504,00 EUR |
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
komunál.od |
3 983,42 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 30.01.2019 |
ochrana ob |
18,48 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 30.01.2019 |
BOZP |
75,00 EUR |
OBORIL, Peter Oboril obec |
| 30.01.2019 |
údržba kop |
256,90 EUR |
Ľ.Mihálek -APOCOMP obec |
| 30.01.2019 |
telefón |
30,18 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
