Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000080
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000080
  • Popis plnenia
    oprava VO
  • Cena
    446,80 EUR
  • Dátum doručenia
    12.3.2019
  • Dátum splatnosti
    20.3.2019
  • Dátum úhrady
    13.3.2019
  • Dátum vystavenia
    8.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AA elektro s.r.o.
  • IČO
    47465093
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web