Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000067
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000067
  • Popis plnenia
    Mobil O2
  • Cena
    32,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.3.2019
  • Dátum splatnosti
    19.3.2019
  • Dátum úhrady
    11.3.2019
  • Dátum vystavenia
    7.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    O2 Slovakia, s .r.o.
  • IČO
    35848863
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web