Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000061
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000061
  • Popis plnenia
    oprava VO
  • Cena
    391,84 EUR
  • Dátum doručenia
    4.3.2019
  • Dátum splatnosti
    20.2.2019
  • Dátum úhrady
    5.3.2019
  • Dátum vystavenia
    6.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AA elektro s.r.o.
  • IČO
    47465093
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web