Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2018000040
- Popis plneniamobily
- Cena55,16 EUR
- Dátum doručenia13.2.2018
- Dátum splatnosti23.2.2018
- Dátum úhrady13.2.2018
- Dátum vystavenia8.2.2018
- Dátum zverejnenia18.8.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web