Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2018000039
- Popis plneniakomodpad
- Cena3 576,53 EUR
- Dátum doručenia13.2.2018
- Dátum splatnosti21.2.2018
- Dátum úhrady9.2.2018
- Dátum vystavenia31.1.2018
- Dátum zverejnenia18.8.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFCC Trnava s.r.o.
- IČO31449697
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web