Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000039
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000039
  • Popis plnenia
    komodpad
  • Cena
    3 576,53 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2018
  • Dátum splatnosti
    21.2.2018
  • Dátum úhrady
    9.2.2018
  • Dátum vystavenia
    31.1.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.8.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FCC Trnava s.r.o.
  • IČO
    31449697
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web