| | ||||||||||
| Rok 2013, 2014 | ||||||||||
| Typ | Kód | Dátum zaúčtovania | Spoločnosť | Popis | Suma | Náhľad | ||||
| Faktúry za II.Q. 2014 | Náhľad | |||||||||
| Faktúry za I.Q. 2014 | Náhľad | |||||||||
| 159 762,92 € | ||||||||||
| Faktúra | 2013000237 | 31.12.2013 | Centrál.depozit.cennych p | 131,20 € | ||||||
| Faktúra | 2013000236 | 31.12.2013 | Trnavská vodárenská spol. s.r.o. | 31,53 € | ||||||
| Faktúra | 2013000235 | 31.12.2013 | A.S.A. s.r.o. | 2 649,03 € | ||||||
| Faktúra | 2013000234 | 31.12.2013 | ZSE Energia,a.s. | 302,27 € | ||||||
| Faktúra | 2013000233 | 31.12.2013 | ZSE Energia,a.s. | 38,23 € | ||||||
| Faktúra | 2013000232 | 31.12.2013 | ZSE Energia,a.s. | 13,06 € | ||||||
| Faktúra | 2013000231 | 31.12.2013 | ZSE Energia,a.s. | 135,12 € | ||||||
| Faktúra | 2013000230 | 31.12.2013 | ZSE Energia,a.s. | 92,59 € | ||||||
| Faktúra | 2013000229 | 31.12.2013 | Slovak Telekom a.s. | 33,32 € | ||||||
| Faktúra | 2013000228 | 31.12.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | 18,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000227 | 31.12.2013 | Ing.Rastislav Brandcrsk | 896,64 € | ||||||
| Faktúra | 2013000226 | 31.12.2013 | Jozef Čapkovič | 331,62 € | ||||||
| Faktúra | 2013000225 | 27.12.2013 | Profesionálny reqistersro | 240,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000224 | 27.12.2013 | ZMO, region JE | 6,65 € | ||||||
| Faktúra | 2013000223 | 22.12.2013 | Jozef Smrhola—OLYMP | 2 406,46 € | ||||||
| Faktúra | 2013000222 | 21.12.2013 | Milan Hujsi— WOFIS | 342,78 € | ||||||
| Faktúra | 2013000221 | 20.12.2013 | WebHouse, s.r.o. | 75,17 € | ||||||
| Faktúra | 2013000220 | 20.12.2013 | AQUADENO s.r.o. | 33,44 € | ||||||
| Faktúra | 2013000219 | 18.12.2013 | Geodetický a kartografický ústav | 9,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000218 | 17.12.2013 | Trnavská vodárenská spol. s.r.o. | 119,77 € | ||||||
| Faktúra | 2013000217 | 14.12.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | 18,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000216 | 14.1.1900 | A.S.A. s.r.o. | 2 731,24 € | ||||||
| Faktúra | 2013000215 | 13.12.2013 | FEREX s.r.o. | 222,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000214 | 11.12.2013 | Anton KuboviS -AGA | 54,60 € | ||||||
| Faktúra | 2013000213 | 11.12.2013 | Slovak Telekom a.s. | 3,02 € | ||||||
| Faktúra | 2013000212 | 9.12.2013 | OBORIL, Peter Oboril | 60,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000211 | 9.12.2013 | Slovak Telekom a.s. | 29,11 € | ||||||
| Faktúra | 2013000210 | 6.12.2013 | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 76,80 € | ||||||
| Faktúra | 2013000209 | 6.12.2013 | Jozef Smrhola—OLYMP | 635,28 € | ||||||
| Faktúra | 2013000208 | 6.12.2013 | INPROST s.r.o. | 52,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000207 | 4.12.2013 | SPP a.s. | 1 409,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000206 | 4.12.2013 | OBORIL, Peter Oboril | 145,73 € | ||||||
| Faktúra | 2013000205 | 3.12.2013 | Michal Dekan—DELTA plus | 240,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000204 | 2.12.2013 | Jaroslav Ceman | 174,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000203 | 29.11.2013 | Milan Hujsi— WOFIS | 115,34 € | ||||||
| Faktúra | 2013000202 | 29.11.2013 | ISS Facility Services s.r.o. | 24,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000201 | 28.11.2013 | Ing.Emanuel Belica—BELLIS | 72,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000200 | 28.11.2013 | Mestská televIzia Trnava | 395,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000199 | 21.11.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | 18,50 € | ||||||
| Faktúra | 2013000198 | 20.11.2013 | SIGNATECM spol.s.r.o. | 295,20 € | ||||||
| Faktúra | 2013000197 | 14.11.2013 | KEO, s.r.o. | 233,34 € | ||||||
| Faktúra | 2013000196 | 13.11.2013 | Slovak Telekom a.s. | 7,45 € | ||||||
| Faktúra | 2013000195 | 13.11.2013 | A.S.A. s.r.o. | 3 428,45 € | ||||||
| Faktúra | 2013000194 | 11.11.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | 233,98 € | ||||||
| Faktúra | 2013000193 | 11.11.2013 | Granprojekt s.r.o. | 100,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000192 | 8.11.2013 | Peter Jurík—LISA | 27,88 € | ||||||
| Faktúra | 2013000191 | 8.11.2013 | Slovak Telekom a.s. | 32,32 € | ||||||
| Faktúra | 2013000190 | 8.11.2013 | ZSE Energia,a.s. | 79,57 € | ||||||
| Faktúra | 2013000189 | 7.11.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | 1 087,80 € | ||||||
| Faktúra | 2013000188 | 7.11.2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,52 € | ||||||
| Faktúra | 2013000187 | 6.11.2013 | ebHouse, s.r.o. | 7,19 € | ||||||
| Faktúra | 2013000186 | 6.11.2013 | Martina Nyársiková | 65,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000185 | 6.11.2013 | ZSE Energia,a.s. | 84,80 € | ||||||
| Faktúra | 2013000184 | 6.11.2013 | ZSE Energia,a.s. | 162,37 € | ||||||
| Faktúra | 2013000183 | 6.11.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | 18,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000182 | 6.11.2013 | SPP a.s. | 1 237,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000181 | 6.11.2013 | E.Mihálek —AP000MP | 43,60 € | ||||||
| Faktúra | 2013000180 | 30.10.2013 | AQUADENO s.r.o. | 37,44 € | ||||||
| Faktúra | 2013000179 | 24.10.2013 | SOBA spol.s.r.o. | 33,60 € | ||||||
| Faktúra | 2013000178 | 18.10.2013 | ISS Facility Services s.r.o. | 36,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000177 | 25.10.2013 | Milan Hujsi— WOFIS | 128,60 € | ||||||
| Faktúra | 2013000176 | 18.10.2013 | Jaroslav Hudec—Doniáce po | 268,78 € | ||||||
| Faktúra | 2013000175 | 16.10.2013 | AQUADENO s.r.o. | 25,20 € | ||||||
| Faktúra | 2013000174 | 14.10.2013 | A.S.A. s.r.o. | 2 662,94 € | ||||||
| Faktúra | 2013000173 | 14.10.2013 | COOP Jednota Trnava | 471,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000172 | 10.10.2013 | FORZA SLOVAKIA, s.r.o. | 48,80 € | ||||||
| Faktúra | 2013000171 | 9.10.2013 | AQUADENO s.r.o. | 35,34 € | ||||||
| Faktúra | 2013000170 | 9.10.2013 | SPP a.s. | 855,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000169 | 8.10.2013 | Slovak Telekom a.s. | 34,43 € | ||||||
| Faktúra | 2013000168 | 8.10.2013 | ROVEZ s.r.o. | 46,80 € | ||||||
| Faktúra | 2013000167 | 7.10.2013 | ZSE Energia,a.s. | 79,57 € | ||||||
| Faktúra | 2013000166 | 7.10.2013 | ZSE Energia,a.s. | 84,80 € | ||||||
| Faktúra | 2013000165 | 7.10.2013 | ZSE Energia,a.s. | 2 550,61 € | ||||||
| Faktúra | 2013000164 | 7.10.2013 | ZSE Energia,a.s. | 162,37 € | ||||||
| Faktúra | 2013000163 | 7.10.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | 215,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000162 | 3.10.2013 | Alojz Šebo—Brašnárstvo | 330,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000161 | 3.10.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | 18,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000160 | 8.10.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | 53,60 € | ||||||
| Faktúra | 2013000159 | 1.10.2013 | Milan Hujsi— WOFIS | 146,66 € | ||||||
| Faktúra | 2013000158 | 13.9.2013 | PORADCA s.r.o. | 90,80 € | ||||||
| Faktúra | 2013000157 | 1.10.2013 | FEREX s.r.o. | 391,20 € | ||||||
| Faktúra | 2013000156 | 21.9.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 2 982,46 € | |||||
| Faktúra | 2013000155 | 12.9.2013 | Trnavská vodárenská spol. s.r.o. | Voda - OÚ, cintorín, ihrisko | 95,40 € | |||||
| Faktúra | 2013000154 | 9.9.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 458,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000153 | 9.9.2013 | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 78,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000152 | 9.9.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 32,92 € | |||||
| Faktúra | 2013000151 | 6.9.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | 30,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000150 | 5.9.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000149 | 5.9.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000148 | 5.9.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000147 | 4.9.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | Strav. Lístky | 1 087,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000146 | 2.9.2013 | OBORIL, Peter Oboril | 120,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000145 | 28.8.2013 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 19,98 € | ||||||
| Faktúra | 2013000144 | 27.8.2013 | Ing. Vladimír Haršany | 217,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000143 | 26.8.2013 | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 78,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000142 | 20.8.2013 | AQUADENO s.r.o. | 12,90 € | ||||||
| Faktúra | 2013000141 | 15.8.2013 | Juraj Žakovský - INTEC | 597,59 € | ||||||
| Faktúra | 2013000140 | 12.8.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 2 738,21 € | |||||
| Faktúra | 2013000139 | 12.8.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 360,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000138 | 9.8.2013 | KEO, s.r.o. | 74,70 € | ||||||
| Faktúra | 2013000137 | 8.8.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000136 | 7.8.2013 | CS, s.r.o. | 18 647,16 € | ||||||
| Faktúra | 2013000135 | 7.8.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 32,32 € | |||||
| Faktúra | 2013000134 | 7.8.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | 18,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000133 | 7.8.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000132 | 7.8.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000131 | 7.8.2013 | Milan Hujsi— WOFIS | 33,46 € | ||||||
| Faktúra | 2013000130 | 23.7.2013 | ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o. | 7 486,67 € | ||||||
| Faktúra | 2013000129 | 12.7.2013 | Ing.Veronika Tibenská | 500,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000128 | 23.7.2013 | Juraj Frančiak | 7,20 € | ||||||
| Faktúra | 2013000127 | 2.7.2013 | Datatrade s.r.o. | 62,40 € | ||||||
| Faktúra | 2013000126 | 17.7.2013 | Juraj Frančiak | 26,70 € | ||||||
| Faktúra | 2013000125 | 17.7.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | 254,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000124 | 15.7.2013 | MARS Vladimir Štetka | 17,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000123 | 12.7.2013 | ZMO, region JE | 390,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000122 | 12.7.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000121 | 12.7.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 2 963,60 € | |||||
| Faktúra | 2013000120 | 9.7.2013 | MARS Vladimir Štetka | 134,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000119 | 9.7.2013 | ZSE Energia,a.s. | Energie | 812,72 € | |||||
| Faktúra | 2013000118 | 9.7.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000117 | 9.7.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 2 550,61 € | |||||
| Faktúra | 2013000116 | 9.7.2013 | ZSE Energia,a.s. | Energie | 219,68 € | |||||
| Faktúra | 2013000115 | 9.7.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000114 | 8.7.2013 | RMB Sped,s.r.o. | 207,43 € | ||||||
| Faktúra | 2013000113 | 8.7.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 360,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000112 | 8.7.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 32,32 € | |||||
| Faktúra | 2013000111 | 2.7.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | 18,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000110 | 2.7.2013 | Miroslav Blšťák ŠPORT—BUS | 268,70 € | ||||||
| Faktúra | 2013000109 | 29.6.2013 | Stražanovo Bábkové divadlo | Divadlo MDD | 140,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000108 | 29.6.2013 | Martin Belavý | Lakovanie sochy OÚ | 0,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000107 | 29.6.2013 | Milan Hujsi— WOFIS | Oprava verejn. Osvetlenia | 0,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000106 | 16.6.2013 | ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o. | Údržba ciest | 0,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000105 | 20.6.2013 | Ing.Veronika Tibenská | Audit | 0,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000104 | 14.6.2013 | Trnavská vodárenská spol. s.r.o. | Voda - OÚ, cintorín, ihrisko | 159,58 € | |||||
| Faktúra | 2013000103 | 14.6.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 5 158,12 € | |||||
| Faktúra | 2013000102 | 14.6.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 288,03 € | |||||
| Faktúra | 2013000101 | 11.6.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | Ochrana objektu OÚ | 18,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000100 | 11.6.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | Kop. Papier | 49,50 € | |||||
| Faktúra | 2013000099 | 7.6.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000098 | 7.6.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000097 | 7.6.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000096 | 7.6.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 32,32 € | |||||
| Faktúra | 2013000095 | 4.6.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | Strav. Lístky | 1 087,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000094 | 5.6.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 368,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000093 | 27.5.2013 | PORADCA s.r.o. | Publikácie | 58,83 € | |||||
| Faktúra | 2013000092 | 27.5.2013 | i—SYSTÉMY Eduard Lacko | Oprava strechy - MŠ | 4 733,52 € | |||||
| Faktúra | 2013000091 | 17.5.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Infor. Systém | 18,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000090 | 14.1.1900 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000089 | 14.5.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000088 | 13.5.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000087 | 13.5.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 123,42 € | |||||
| Faktúra | 2013000086 | 13.5.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 255,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000085 | 13.5.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 3 106,14 € | |||||
| Faktúra | 2013000084 | 12.5.2013 | Ambrelo,občianske zdrženie | Deň Matiek | 550,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000083 | 7.5.2013 | Z0S Bezpečnosť, spol. s r. o. | Ochrana objektu OÚ | 9,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000082 | 7.5.2013 | Juraj Frančiak | Čistenie obrusov | 14,70 € | |||||
| Faktúra | 2013000081 | 7.5.2013 | CS, s.r.o. | Údržba ciest | 391,20 € | |||||
| Faktúra | 2013000080 | 7.5.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 32,32 € | |||||
| Faktúra | 2013000079 | 6.5.2013 | 3Wslovakia n.r.c | Software | 79,20 € | |||||
| Faktúra | 2013000078 | 6.5.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 503,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000077 | 30.4.2013 | Progres reklama | Obecný reliéf | 715,20 € | |||||
| Faktúra | 2013000076 | 29.4.2013 | Ing.Emanuel Belica—BELLIS | Nákup zelene | 135,66 € | |||||
| Faktúra | 2013000075 | 29.4.2013 | SLOVGRAM | SOZA - poplatok | 33,50 € | |||||
| Faktúra | 2013000074 | 22.4.2013 | ISS Facility Services s.r.o. | Deratizácia | 36,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000073 | 19.4.2013 | B2B Partner s.r.o. | Stojan na bicykle | 117,60 € | |||||
| Faktúra | 2013000072 | 11.4.2013 | MEDIA COELI | Program odpad. Hosp. | 566,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000071 | 11.4.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 3 018,73 € | |||||
| Faktúra | 2013000070 | 11.4.2013 | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | Aerofoto | 60,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000069 | 10.4.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 877,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000068 | 10.4.2013 | Termomont Dolná Krupá sro | Preložka regulátora plynu | 576,42 € | |||||
| Faktúra | 2013000067 | 9.4.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 32,52 € | |||||
| Faktúra | 2013000066 | 9.4.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000065 | 9.4.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000064 | 9.4.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 2 550,61 € | |||||
| Faktúra | 2013000063 | 9.4.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000062 | 5.4.2013 | OBORIL, Peter Oboril | BOZP | 30,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000061 | 5.4.2013 | Milan Hujsi— WOFIS | Oprava verejn. Osvetlenia | 144,92 € | |||||
| Faktúra | 2013000060 | 24.3.2013 | Bascotrans Slovakia s.r.o | Doprava nábytku OÚ | 28,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000059 | 24.3.2013 | Sconto Nábytok s.r.o. | Nábytok OÚ | 710,50 € | |||||
| Faktúra | 2013000058 | 24.3.2013 | Sconto Nábytok s.r.o. | Nábytok OÚ | 606,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000057 | 24.3.2013 | Sconto Nábytok s.r.o. | Nábytok OÚ | 213,60 € | |||||
| Faktúra | 2013000056 | 24.3.2013 | ROTAP tlačiareň,s.r.o. | Zväzovova. Zápis | 13,94 € | |||||
| Faktúra | 2013000055 | 19.3.2013 | Jozef Smrhola—OLYMP | Plaketa ku dňu učiteľov | 179,23 € | |||||
| Faktúra | 2013000054 | 18.3.2013 | Trnavská vodárenská spol. s.r.o. | Voda - OÚ, cintorín, ihrisko | 12,49 € | |||||
| Faktúra | 2013000053 | 18.3.2013 | HRT, s.r.o. | Dlažba - nádvorie OÚ | 4 408,96 € | |||||
| Faktúra | 2013000052 | 15.3.2013 | U VTOS | Dlažba - kanalizácia | 99,60 € | |||||
| Faktúra | 2013000051 | 15.3.2013 | Trnavská vodárenská spol. s.r.o. | Pripojenie | 10,44 € | |||||
| Faktúra | 2013000050 | 13.3.2013 | ZMO, region JE | Pracovná cesta | 500,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000049 | 13.3.2013 | JD ROZHLASY SK s.r.o. | Oprava rozhlasu | 295,20 € | |||||
| Faktúra | 2013000048 | 12.3.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 2 223,86 € | |||||
| Faktúra | 2013000047 | 12.3.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000046 | 12.3.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 1 379,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000045 | 12.3.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000044 | 11.3.2013 | Jozef Sýkora SVM | Oprava rozhlasu | 1 343,46 € | |||||
| Faktúra | 2013000043 | 11.3.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000042 | 8.3.2013 | IURA EDITION spo.s.r | Program zm | 247,39 € | |||||
| Faktúra | 2013000041 | 8.3.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 33,06 € | |||||
| Faktúra | 2013000040 | 8.3.2013 | Polnohospod.družstvo | Odhŕňanie snehu | 360,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000039 | 6.3.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | Kancelárske potreby | 44,70 € | |||||
| Faktúra | 2013000038 | 7.3.2013 | OBORIL, Peter Oboril | BOZP | 60,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000037 | 06.03.2013 | PORADCA s.r.o. | Odborné knihy | 9,20 € | |||||
| Faktúra | 2013000036 | 04.03.2013 | FEREX s.r.o. | Smetné nádoby | 613,20 € | |||||
| Faktúra | 2013000035 | 28.02.2013 | CART PRINT,s.r.o. | 26,16 € | ||||||
| Faktúra | 2013000034 | 28.02.2013 | REALTEC plus,spol.s .r,o. | 248,30 € | ||||||
| Faktúra | 2013000033 | 28.02.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | 92,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000032 | 26.02.2013 | Lilla Akerman Nagy ,Mgr. | 40,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000031 | 12.02.2013 | Juraj Frančiak | 38,46 € | ||||||
| Faktúra | 2013000030 | 13.02.2013 | A.S.A. s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu | 2 867,40 € | |||||
| Faktúra | 2013000029 | 08.02.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000028 | 08.02.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000027 | 08.02.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000026 | 08.02.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 1 447,00 € | |||||
| Faktúra | 2013000025 | 07.02.2013 | HRT, s.r.o. | 23 911,93 € | ||||||
| Faktúra | 2013000024 | 07.02.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | Strav. Lístky | 932,40 € | |||||
| Faktúra | 2013000023 | 07.02.2013 | Market,spol.s.r.o. | 201,51 € | ||||||
| Faktúra | 2013000022 | 05.02.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | 40,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000021 | 05.02.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | 258,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000020 | 04.02.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 67,33 € | |||||
| Faktúra | 2013000019 | 04.02.2013 | MEDIATEL spol.s r.o. | 150,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000018 | 04.02.2013 | Jozef Čapkovič | 324,24 € | ||||||
| Faktúra | 2013000017 | 26.01.2013 | SPP a.s. | Plyn - ihrisko, KD, OÚ | 64,60 € | |||||
| Faktúra | 2013000016 | 26.01.2013 | ROVEZ s.r.o. | 77,52 € | ||||||
| Faktúra | 2013000015 | 24.01.2013 | PHASE s.r.o | 1 071,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000014 | 22.01.2013 | Juraj Frančiak | 14,40 € | ||||||
| Faktúra | 2013000013 | 22.01.2013 | Ľ.Mihálek — APOCOMP | 36,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000012 | 21.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - OÚ | 79,57 € | |||||
| Faktúra | 2013000011 | 18.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | Energie | 219,68 € | |||||
| Faktúra | 2013000010 | 18.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 2 550,61 € | |||||
| Faktúra | 2013000009 | 18.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - verejné osvetlenie | 162,37 € | |||||
| Faktúra | 2013000008 | 18.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | Energie | 812,72 € | |||||
| Faktúra | 2013000007 | 18.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | El.energia - kult. Dom + knižnica | 84,80 € | |||||
| Faktúra | 2013000006 | 18.01.2013 | Geodetický a kartografický ústav | 9,00 € | ||||||
| Faktúra | 2013000005 | 14.01.2013 | Milan Hujsi— WOFIS | 151,96 € | ||||||
| Faktúra | 2013000004 | 14.01.2013 | CS, s.r.o. | 7 268,09 € | ||||||
| Faktúra | 2013000003 | 10.01.2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 0,12 € | |||||
| Faktúra | 2013000002 | 09.01.2013 | Juraj Frančiak | 7,92 € | ||||||
| Faktúra | 2013000001 | 04.01.2013 | INPROST s.r.o. | 52,00 € | ||||||